Prompt Title: Régime fiscal et conséquences

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Bien sûr, voici un tableau plus détaillé avec des informations supplémentaires :

Charges/ÉlémentsNatureMontant Comptable (€)TVA (€)Base de Déduction (€)Taux TVAMontant Déductible (€)Réintégration (€)Acteurs Intéressés
Dépenses de chasseCharges Somptuaires56 000----56 000Comptable, Contrôleur des impôts
Rémunérations des administrateursCharges de personnel30 000----30 000Comptable, DAF
Quote-part de bénéfices de ChipauxQuote-part des bénéfices de filiale-----90 000Comptable, Direction Générale
Dividendes de BrochèteRevenus de participation150 000---120 000-Comptable, DAF
Dividendes de ChorizoRevenus de participation50 000---1 500-Comptable, DAF
Intérêts sur compte courant du PDGCharges financières----9 760-Comptable, DAF
Provision pour licenciements économiquesProvisions30 000---30 000-Comptable, DAF
Amortissement du véhiculeCharges d'amortissement----7 000-Comptable, DAF
Redevance de licenceRevenus de propriété intellectuelle200,000---20,000-Comptable, DAF
Achat de la Peugeot 508Charges d'achat40,0008,00032,00020%6,400-Comptable, DAF
Achat du réfrigérateurCharges d'achat1,2502501,00020%200-Comptable, DAF
Livraison de marchandises à la TunisieVentes à l'exportation23,000-----Comptable, DAF

Dans ce tableau, j'ai ajouté les colonnes pour la TVA, la base de déduction, le taux de TVA, le montant déductible, ainsi que les montants comptables et la TVA correspondante pour les achats de la Peugeot 508 et du réfrigérateur. Les colonnes supplémentaires fournissent une ventilation plus détaillée des charges et des calculs de TVA associés.

Veuillez noter que les montants et les catégories de charges sont basés sur l'exemple que vous avez fourni dans le cas précédent et qu'ils doivent être adaptés en fonction de la situation spécifique de votre entreprise et de la législation fiscale en vigueur.

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va
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